הצעת התקציב ל עיריית כרמיאל לשנת 2009 עומדת על סך כ- 210 מליון ש"ח

הצעת התקציב לשנת 2009 עומדת על סך 210,200 אלש"ח, זה התקציב הראשון לקדנציה זו.

לעומת התקציב המעודכן לשנת 2008, גדל התקציב בשעור של 2.5%.

* בשנת 2007 התקציב אינו כולל הוצאה והכנסה חד פעמית למיחזור הלוואה להקמת המכון לטהור שפכים.

עקרונות הכנת התקציב לשנת 2009:

1.הוצאות

שכר:
- בבסיס הצעת התקציב צפוי קיצוץ של 2.0 מלש"ח.

- התוספת הריאלית להוצאות השכר כתוצאה מהסכם השכר הקיבוצי ו"זחילת שכר"
(ותק ודרגות מאושרות) 3%, לפיכך אמדן השכר לשנת 2009 על סך 84.5 מלש"ח.

- התקציב בפועל 82.5 מלש"ח. קיצוץ של 2.0 מלש"ח

- פעולות:
- גידול כולל של 4.1% לעומת תקציב 2008.

- בנוסף להוצאה בתקציב הרגיל, צפויה הוצאה נוספת לחינוך על יסודי בסך
36884.1 (אלפי) ₪. ההוצאות הנ"ל מופיעות על פי ההסכם בין העירייה
לרשתות,"אורט" ו"אמית" בדו"חות הכספיים שלהן. הועד המנהל המשותף
מאשר את התקציבים בכל שנה.

ראש העיר עדי אלדר ביקש להדגיש את העובדה כי : "ההוצאה העירונית הכוללת לחינוך עומדת על 88.785.000 ₪ המהווים כ- 40% מכלל התקציב העירוני".

2.הכנסות :

ארנונה:
- הגידול הצפוי ממיסים עירוניים 4%. מתוך האומדן לשנת 2009 בסך 103.5
(אלפי)₪. 1.5 מלש"ח הינו "ארנונה מותנת" ורק ברבעון האחרון של השנה
ניתן יהיה לקבוע בוודאות האם ההכנסות הללו יכללו בפועל בספר התקציב.

הכנסות עצמיות:
- בפועל הגידול הריאלי 2.7%, בשנת 2009, התקבולים מאגרת שמירה נרשמו
הן כהכנסות והן כהוצאות בתקציב הרגיל על פי הנחיות הביקורת.

- בשנת 2008 נרשמו התקבולים בקרן מיוחדת לשמירה ולא ניתן להן ביטוי
בתקציב הרגיל.

3.המענק הכללי:

איזון תקציב 2008:
- על אף הקיצוץ במענק משרד הפנים בסך של 4.6 מלש"ח, לעומת המענק בשנת 2007 צפויה
העירייה לסיים באיזון תקציבי.

איזון תקציב 2009:
- המענק הצפוי כ- 7.5 מלש"ח לעומת 10.6 מלש"ח בשנת 2008.
המשמעות היא הפחתה של כ- 3.0 מלש"ח. (כ- 30%) המענק יקטן, ובשלב זה לא צפויה
בתקציב המדינה, תוספת מיוחדת כפי שאושרה אשתקד.

אשתקד אישרה הממשלה כ- 300 מלש"ח לשלטון המקומי להגדלת המענקים.

סיכום:

-העירייה תאלץ כתוצאה ממדיניות הממשלה לפעול במסגרת מענק כללי מוקטן ובהיקף של 7.5 מלש"ח המהווה כ- 3.6%
מהתקציב.

-היקף המענק בשנה קודמת 5.2%.

-המקור היחיד לאיזון תקציב 2009, הינו הגדלה של תשלומי הארנונה. העירייה תפעל על פי החלטת הממשלה ותעדכן את הארנונה בשעור של 4.57%.

ראש העיר עדי אלדר הודה לגזבר העירייה, לעובדי מינהל הכספים על הקפדה על כללי התקציב ושמירה על איזון תקציבי ולכל ראשי המינהלים על עמידתם בתקציבים שהוקצו להם תוך שמירה על מסגרת התקציב.